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黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级) 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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索 引 号: 000014349/2021-1151670 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-04-25 11:32:37
文  号: 无文号 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级) 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明



一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)部门主要职能

1.拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理州级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

6.编制州级科技项目规划并监督实施。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

8.牵头开展技术转移体系建设,拟头科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。实施科技报告制度和创新调查,指导全州科技保密工作。

11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县(市)、都匀经济开发区对外科技合作与科技人才交流工作。

12.负责引进国外智力工作。

13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。

14.负责大射电望元镜周边环境保护、规划配套项目周边相关产业,协调其他有关工作等。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二)部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州科1个行政机关财政全额拨款行政单位、2个财政全额拨款事业单位构成[黔南州科技信息服务中心州科技(天文)服务中心]2个全额拨款事业单位财务未独立,全部由行政机关统一进行预决算

(三)部门人员构成

黔南布依族苗族自治州科学技术局

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级)

8

29

11


18

黔南州科技信息服务中心

11

14


6

8

州科技(天文)服务中心

12

7


7


合计

31

50

11

13

26

注:2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十)部门整体支出绩

(十)项目支出绩效目标表(专项业务费)

详见公开附件

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入5552635.35元,支出5552635.35元,收支平衡;2020年度部门预算收入7227925.3元,支出7227925.3元,比上年减少1675289.95元,同比减少23.18%。其原因是2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为5552635.35元,2020年度部门预算收入为7227925.3元,比上年减少1675289.95元,同比减少23.18%其原因是2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出5552635.35元,2020年度部门预算支出7227925.3元,同比减少23.18%,其原因是2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6

按功能分类:一般公共服务支出350000元,占总支出6.30%;科学技术支出4346388.31元,占总支出78.28%;社会保障预就业支出292129.68元,占总支出5.26%;医疗卫生与计划生育支出244250.64元,占总支出4.40%;住房保障支出319866.72元,占总支出5.76%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3571152.35元,占总支出64.31%;商品服务支出1410239.92元,占总支出25.40%;对个人和家庭补助支出571243.08元,占总支出10.29%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出3249394.95元,占总支出的58.52%;机关商品服务支出1410239.92元,占总支出的25.40%;对事业单位经常性补助支出321757.4元,占总支出的5.79%;对个人和家庭的补助支出571243.08元,占总支出的10.29%

(四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入5552635.35元,支出5552635.35元,收支平衡;2020年度我部门预算财政拨款收入7227925.3元,支出7227925.3元,比上年减少1675289.95元,同比减少23.18%,其原因是:2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6


2021年部门收支部体情况说明表

单位:元

项目内容

2020

2021

增加

增长(%)

2021年占总收入比(%)

变动原因

合计

7227925.3

5552635.35

-1675289.95

23.18

100

机构改革,人员转隶

一般公共财政拨款收入

7227925.3

5552635.35

-1675289.95

23.18

100

机构改革,人员转隶

非财政拨款收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出5552635.35元,其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出350000元,2060101行政运行3856388.31元,2060199其他科学技术管理事务支出490000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280886.28元,2082701财政对失业保险基金的补助5625.72元,2082702财政对工伤保险基金的补助5617.68元,2101101行政单位医疗61872.72元,2101102事业单位医疗52237.32元,2101103公务员医疗补助130140.6元,2210201住房公积金319866.72元。

2021年度我部门预算一般公共预算支出5552635.35元,比上年7227925.3比上年减少1675289.95元,同比减少23.18%原因是:2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6

其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出350000元,比上年400000减少50000元,同比减少12.50%2060101行政运行3856388.31元,比上年5181797.58元减少1325409.27元,同比减少25.58%2060199其他科学技术管理事务支出490000元,比去年480000元增加10000元,同比增长2.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280886.28元,比上年400405元减少119518.8元,同比减少29.85%2082701财政对失业保险基金的补助5625.72元,比上年10143元减少4517.04元,同比减少44.53%2082702财政对工伤保险基金的补助5617.68元,比去年8008元减少2390.52元,同比减少29.85%2101101行政单位医疗61872.72元,比去年63214元减少1341元,同比减少2.12%2101102事业单位医疗52237.32元,比去年86938元减少34701.12元,同比减少39.91%2101103公务员医疗补助130140.60元,比去年126528元增加3613.08元,同比增长2.86%2210201住房公积金319866.72元,比去年458379元减少138512.64元,同比减少30.22%

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出4712635.35元,其中:人员经费支出4142395.43元,公用经费支出570239.92元。2020年度部门预算基本支出6347925.30元,比上年减少1635289.95元,同比减少25.76%,其原因是:2019年机构改革,201912月划入州市场监督局4人,20204月划入州应急管理局6

其中:人员经费支出,比上年5595456.18减少1453060.75元,同比减少35.08%;公用经费支出570239.92元,比上年752469.12减少182229.20元,同比减少31.96%





(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术局                            单位:元

项目内容

2020年预算数

2021年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

110000

90000

-20000

                              -18.18

机构改革,人员转隶

因公出国(境)费用

30000

20000

-10000

                              -33.33

机构改革,人员转隶

公务接待费

20000

10000

-10000

                              -50.00

机构改革,人员转隶

公务用车购置费

0 

 0

 0

  0

与上年一致

公务用车运行维护费

60000

60000

0

0

与上年一致

注:我部门公务用车保有量共2辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术局                             单位:元

2021年政府性基金收入预算数

2020年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费共计570239.92元,定额公用经费352000元,占公用经费支出61.73%;其中:办公费20000元,占定额公用经费支出5.68%;差旅费40000元,占定额公用经费支出11.36%;电费9000元,占定额公用经费支出2.56%;,公务接待费10000元,占定额公用经费支出2.84%;公务用车运行维护费60000元,占定额公用经费支出17.05%;会议费5000元,占定额公用经费支出1.42%;劳务费20000元,占定额公用经费支出5.68%;培训费10000元,占定额公用经费支出2.84%;其他交通费用20000元,占定额公用经费支出5.68%;其他商品和服务支出100000元,占定额公用经费支出28.41%;水费3000元,占定额公用经费支出0.85%;因公出国(境)费用费20000元,占定额公用经费支出5.68%;邮电费20000元,占定额公用经费支出5.68%;维修(护)费10000元,占定额公用经费支出2.84%;印刷费5000元,占定额公用经费支出1.42%;工会费40569.96元,占公用经费支出11.53%;福利费32469.96元,占公用经费支出9.22%;其他商品和服务支出145200元,占公用经费支出41.25%

(二)政府采购情况

2021我单位暂政府采购计划

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我单位资产总计账面数(净值,下同)9912733.64元,比上年19066473.06元(2020年原州天文局帐并入州科学技局)减少9153739.42元,同比增长48%;经清查盘点后,资产总计实有数9912733.64元。负债总计账面数164484.20,比上年169675.13元(2020年原州天文局帐并入州科学技术局)减少5190.93元,同比减少3.06%。净资产总计账面数912733.64,比上年19066473.06元减少9153739.42元,同比减少48%

按单位性质资产情况。年末单位资产合计9912733.64元,其中:货币资金6295159.54元,财政应返还额度2858855.80元,固定资产净值656884.88元,无形资产101833.42负债合计164484.20元,其中:其他应付款164484.20净资产合计912733.64元,其中:累计盈余5058354.91元。
    资产构成情况。资产合计9912733.64元,其中:流动资产9154015.34元,非流动资产758718.30元。负债合计164484.20元,其中:其他应付款164484.20元。
    固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值1169866.11元,累计折旧512981.23元,净值656884元,其中:土地、房屋及构筑物871138.50元,占固定资产的31%已划出。

(四)预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我单位2021年主要完成建立扶持一批科技创新平台,围绕优势产业建平台;实施一批科技创新攻关项目;培育壮大一批科技创新型企业;支持一批科技成果转移转化 ;培育一批科技创新人才;改革机制搞好科技创新服务等工作任务。部门整体支出5552600元,基本支出4712600元,项目支出840000元。其中:黔南州科学技术局项目经费490000元,黔南州科技(天文)服务中心专项经费350000元。(详见附表)

(五)项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中专项业务经费840000元。其中:黔南州科学技术局项目经费490000元,黔南州科技(天文)服务中心专项经费350000元,专项业务经费主要用于

1.贯彻执行党和国家关于科技工贯作的方针、政策和法律、法规;组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策、措施和法规草案;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。     

2.开展全州科技信息化建设研究,提出相关建设规划、方案建议;负责州“科技云”系统建设及相关技术研发、维护和共享等服务工作;负责科技管理、综合业务等信息系统建设及相关维护和服务工作;负责州科学技术局机关电子政务建设、网络建设和技术保障服务等工作。

3.开展对外科技合作与交流、对外宣传工作。配合中科院国家天文台及国内外科研院所和科普单位在我州开展天文系列活动。赴国内高校及天文科普单位开展学习交流;开展天文知识科普宣传教育工作。组织开展天文特色学校创建,天文科普人员培训,天文科普进机关、进校园活动等;协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。组织赴FAST台址开展慰问2次。

4.国有资本经营预算

无。

5.专有名词解释

(1)行政运行:反映行政单位(包括下属事业单位)的基本支出。

(2)科学技术管理事务:指主要用于行政、事业单位的基本支出以及开展科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施科技兴州战略,拟定科技发展规划和政策,并组织实施和监督检查;统筹协调管理科学技术工作的支出。   

(3)财政对社会保险基金的补助:财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。

(4)其他社会保障和就业支出:财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

(5)医疗保障:指反映医疗保障方面的支出。

(6)住房改革支出:指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。



6




附件:052001黔南布依族苗族自治州科学技术局本级(“二下”批复表).XLS

(2021年度)部门整体支出绩效目标表.xlsx

(2021年度)项目支出绩效目标表1.xlsx

(2021年度)项目支出绩效目标表2.xlsx


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