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贵州省黔南州天文局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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索 引 号: 000014349/2020-2015696 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-07-20 17:12:12
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名  称: 贵州省黔南州天文局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔南州天文局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


目录

一、贵州省黔南州天文局概况

二、贵州省黔南州天文局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州天文局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔南州天文局概况

(一)主要职能

 1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境,光声电水和电磁环境的监测和保护,履行环境保护督查职能,确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传,负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调;指导相关县(市)做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据上述业务范围,州科技(天文)服务中心设下列内设科室:

1、对外合作科

负责配合局机关、500米口径球面射电天文望远镜观测基地开展对外科技合作与交流、对外宣传工作。

2、天文科普科

负责配合国家天文科普示范基地开展天文知识科普宣传教育工作。

3、协调服务科

负责协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。

从预算单位构成看,贵州省黔南州天文局部门决算包括:本级决算、由州政府办公室管理的州天文局更名为州科技(天文)服务中心,为州科技局管理的副县级公益一类事业单位。将承担的行政职责划入州科技局。

    二、贵州省黔南州天文局2019年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省黔南州天文局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州天文局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州天文局2019年度收支决算总计194.69万元,与2018年相比,减少68.08万元,降低25.91%。变动的主要原因是:项目减少,人员减少,经费支出减少。

(二)贵州省黔南州天文局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计192.54万元,其中:财政拨款收入192.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州天文局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计181.35万元,其中:基本支出181.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州天文局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州天文局2019年度财政拨款收入决算总计194.69万元。与2018年相比,减少68.08万元,降低25.91%。变动的主要原因是:项目减少,人员减少,经费支出减少。

(五)贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款支出181.35万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.76万元,降低26.01%。变动的主要原因是:人员减少,经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出科目(201类)支出155.43万元,占85.71%;科学技术支出科目(206类)支出1万元,占2.48%;社会保障和就业支出科目(208类)支出10.35元,占5.71%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出3.74万元,占2.06%;住房保障支出科目(221类)支出10.83万元,占5.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为186.07万元,支出决算为181.35万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,经费支出减少。其中:

     (1)一般公共服务支出科目(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(03款)事业运行科目(50项)。当年预算为116.59万元,支出决算为115.07万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,经费支出减少。

(2)一般公共服务支出科目(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(99项)。当年预算为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(05项)。当年预算为12.59万元,支出决算为9.53万元,完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

(4)社会保障和就业支出科目(208类)财政对其他社会保险基金的补助科目(27款)财政对失业保险基金的补助科目(01项)。当年预算为0.44万元,支出决算为0.38万元,完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

(5)社会保障和就业支出科目(208类)财政对其他社会保险基金的补助科目(27款)财政对工伤保险基金的补助科目(02项)。当年预算为0.31万元,支出决算为0.17万元,完成当年预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

社会保障和就业支出科目(208类)财政对其他社会保险基金的补助科目(27款)  财政对生育保险基金的补助科目(03项)。当年预算为0.31万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出科目(210类)行政事业单位医疗科目(11款) 事业单位医疗科目(02项)。当年预算为3.78万元,支出决算为3.74万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)住房公积金科目(01项)。当年预算为12.04万元,支出决算为10.83万元,完成当年预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,人员经费支出减少。

(六)贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.35万元,其中:人员经费120.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费60.54万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州天文局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.03万元,比上年减少11.14万元,降低55.24%,减少原因是:人员减少,人员经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少6万元,降低100%,减少原因是:本年无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,占100%,比上年减少5.09万元,降低36.04%,减少原因是:压缩开支,减少不必要出行;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.06万元,降低3.75%,减少原因是:压缩开支,减少支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州天文局全年使用一般公共预算财政拨款安排的因出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费9.03万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.03万元。主要用于:车辆保险,车辆用油、车辆过路、停车等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省黔南州天文局2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州天文局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

黔南州天文局2019年无政府性基金支出

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州天文局机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,变动的主要原因是:无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①、完成负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境,光声电水和电磁环境的监测和保护,履行环境保护督查职能,确保望远镜项目的正常建设和运行。

②、完成配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传,负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

③、完成望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调;指导相关县(市)做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

④、强化FAST安全运行服务保障。深刻学习领会习近平总书记关于500米口径球面射电望远镜重要指示精神和省、州决策部署,参与修订《黔南布依族苗族自治州500米口径球面射电望远镜电磁波宁静区环境保护条例》,并于2019年6月20日颁布实施。定期开展电磁环境监测数据分析,调整关停移动通信基站258台(站),通信专用无线电台(站)8台(站),将宁静区内罗甸、都匀、三都、独山广播电视发射台电磁波干扰源发射机功率降低,确保FAST正常运行。

⑵项目支出绩效自评情况

①黔南州天文局工作经费项目a.资金使用情况:全年预算数40元(其中,上级财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数40元,执行率100%。


附件1









项目支出绩效目标申报表

单位(盖章):      


黔南州天文局





项目编码:


项目名称

州天文局工作经费

主管部门及代码


实施单位


资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元):

50

 财政拨款


40

      其中:上级补助


0

          本级安排


0

 其他资金


0

总体目标

中长期目标(20××年—20××年)

年度目标


目标1:
目标2:
目标3:
……

目标1:配合国内外天文科普单位和科研机构合作交流、对外合作宣传;          
目标2:配合产业发展与环境保护科工作;        

绩         效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

数量1


数量



3名临聘用人员工资

数量2




职工伙食补助

……




车子维护运行费

质量

质量1


质量



根据合同规定

质量2





……





时效

时效1


时效

完成时间

12月份


时效2


完成时间



……


……



成本

成本1


成本

成本1

14.40

3名临聘用人员工资、保险、绩效:5000×12=60000;5000×12=60000;2000×12=24000,小计144000元会议纪要及合同 

成本2


成本2

4.50

职工伙食补助:12*15*22*12=47520元

……


……

1.20

邮电费:2200*12=26400元







4.00

根据需要每季度召开1次专题会会议、根据需要参加3次以上调研或专题会







10.00

2驾车子维护运行费:燃油费、过路费、车子维修费等100000元







5.00

根据需要每季度召开1次专题会会议、根据需要参加3次以上调研或专题会,《条列》印制、宣传资料







6.00

差旅费







3.00

根据需要每季度召开1次专题会会议、根据需要参加3次以上调研或专题会租用会议场地







1.90

不可序见费用

效益

经济效益

经济效益1


经济效益

经济效益1



经济效益2


经济效益2



……


……



社会效益

社会效益1


社会效益




社会效益2





……


……



生态效益

生态效益1


生态效益

生态效益1



生态效益2


生态效益2



……


……



可持续影响

可持续影响1


可持续影响




可持续影响2





……


……



满意度

服务对象   满意度

服务对象      满意度1


服务对象      满意度




服务对象     满意度2





……


……



其他

……

其他1


……

其他1



其他2


其他2



……


……



其他说明的问题



四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔南州天文局.XLS

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