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黔南布依族苗族自治州科学技局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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索 引 号: 000014349/2020-1164653 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-04-09 10:47:14
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名  称: 黔南布依族苗族自治州科学技局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔南布依族苗族自治州科技局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1)拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

3)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理州级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4)拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

6)编制州级科技项目规划并监督实施。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

7)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

8)牵头开展技术转移体系建设,拟头科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

10)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。实施科技报告制度和创新调查,指导全州科技保密工作。

11)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县(市)、都匀经济开发区对外科技合作与科技人才交流工作。

12)负责引进国外智力工作。

13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。

14)负责大射电望元镜周边环境保护、规划配套项目周边相关产业,协调其他有关工作等。

15)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

2.部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州州科技局1个行政机关财政全额拨款行政单位、2个财政全额拨款事业单位构成(黔南州科技信息服务中心州科技(天文)服务中心),2个全额拨款事业单位财务未独立,全部由行政机关统一进行预决算

3.部门人员构成


黔南布依族苗族自治州科学技术局

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级)

8

29

12


17

黔南州科技信息服务中心

11

17


9

8

合计

19

46

12

9

25



黔南布依族苗族自治州科学技术局


单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州科技(天文)服务中心

12

8


8


合计

12

8


8



三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支预算总表

1




2020年州直部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

2020年收入

2020年支出

2020年收入

预算数

2020年支出

预算数

项       目

预算数

项         目

预算数

一、一般公共财政预算收入

7,227,925.30

一、一般公共服务

400,000.00

  1.一般公共预算拨款收入

7,227,925.30

二、国防


  2.预算外转一般公共预算管理资金收入


三、公共安全


二、政府性基金收入


四、教育


三、财政专户管理非税收入


五、科学技术

5,661,797.58

四、事业收入


六、文化体育与传媒


五、事业单位经营收入


七、社会保障与就业

418,556.04

六、其他收入


八、医疗卫生与计划生育

289,192.32



九、节能环保




十、城乡社区事务




十一、农林水事务




十二、交通运输




十三、资源勘探信息等事务




十四、商业服务业等事务




十五、国土资源气象等事务




十六、住房保障支出

458,379.36



十七、粮油物资储备管理事务




十八、灾害防治及应急管理




十九、其他支出














本年收入合计

7,227,925.30

本年支出合计

7,227,925.30

上年结余


结转下年










收    入     总      计

7,227,925.30

支    出     总     计

7,227,925.30


(二)部门收入预算总表

2














2020年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级







科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注



合计


7,227,925.30


7,227,925.30












000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

7,227,925.30


7,227,925.30












000100010002

预算外转公共财政预算管理资金















000100010003

政府性基金转公共财政预算资金















000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金
















(三)部门支出预算总表

3








2020年州直部门支出预算总表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

**

**

1=2+3+4+5

2

3

4

5


合计


7,227,925.30

6,347,925.30

880,000.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400,000.00


400,000.00




2060101

行政运行

5,181,797.58

5,181,797.58





2060199

其他科学技术管理事务支出

480,000.00


480,000.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

400,405.08

400,405.08





2082701

财政对失业保险基金的补助

10,142.76

10,142.76





2082702

财政对工伤保险基金的补助

8,008.20

8,008.20





2101101

行政单位医疗

68,481.72

68,481.72





2101102

事业单位医疗

94,183.08

94,183.08





2101103

公务员医疗补助

126,527.52

126,527.52





2210201

住房公积金

458,379.36

458,379.36







(四)部门财政拨款收支预算总表

4










2020年州直部门财政拨款收支预算总表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

收           入

支            出(按项目类别)

支            出(按功能科目分类)

支          出(按经济科目分类)

支          出(按政府收支分类)

收           入

2020年预算数

支            出(按项目类别)

2020年预算数

支            出(按功能科目分类)

2020年预算数

支          出(按经济科目分类)

2020年预算数

支          出(按政府收支分类)

2020年预算数

项       目

2020年预算数

项    目

2020年预算数

支出功能分类

2020年预算数

经济科目

2020年预算数

经济科目

2020年预算数

一、公共财政预算收入

7,227,925.30

一、基本支出

6,347,925.30

一、一般公共服务

400,000.00

一、工资福利性支出

5,045,333.10

一、机关工资福利支出

4,540,461.30

    经费拨款(补助)

7,227,925.30

(一)人员支出

5,595,456.18

二、外交


二、商品和服务支出

1,632,469.12

二、机关商品和服务支出

1,632,469.12

    基本建设拨款


      工资福利支出

5,045,333.10

三、国防


三、对个人和家庭的补助支出

550,123.08

三、机关资本性支出(一)


二、非税收入


      对个人和家庭补助支出

550,123.08

四、公共安全


四、对企事业单位的补贴


四、机关资本性支出(二)


(一)非税收入(预算内)


(二)公用支出(商品服务支出)

752,469.12

五、教育


五、转移性支出


五、对事业单位经常性补助

504,871.80

      专项收入


      定额公用支出

495,000.00

六、科学技术

5,661,797.58

六、债务利息支出


六、对事业单位资本性补助


      行政事业性收费收入


      成本性支出


七、文化体育与传媒


七、基本建设支出


七、对企业补助


      罚没收入


      工会费

57,875.16

八、社会保障与就业

418,556.04

八、其他资本性支出


八、对企业资本性支出


      国有资源(资产)有偿使用收入


      福利费

40,593.96

九、社会保险基金支出


九、其他支出


九、对个人和家庭的补助

550,123.08

      事业收入


      取暖费


十、医疗卫生与计划生育

289,192.32



十、对社会保障基金补助


      经营收入


      特需费


十一、节能环保




十一、债务利息及费用支出


      其他收入


      其他商品服务支出

159,000.00

十二、城乡社区事务




十二、债务还本支出


(二)非税收入(教育收费)


二、项目支出

880,000.00

十三、农林水事务




十三、转移性支出


      行政事业性收费收入


  (一)项目支出(预算内)

880,000.00

十四、交通运输




十四、预备费及预留


      国有资源(资产)有偿使用收入


      保运转经费

880,000.00

十五、资源勘探信息等事务




十五、其他支出


      其他收入


      政策性刚性配套支出


十六、商业服务业等事务






三、政府性基金收入


      事业发展类支出


十七、金融






四、国有资本经营收入


  (二)项目支出(教育收费)


十八、援助其他地区






五、社会保险基金收入


      教育收费项目支出  


十九、国土资源气象等事务






六、其他收入


      成本性项目支出


二十、住房保障支出

458,379.36







      政府公共支出经费


二十一、粮油物资储备管理事务








      重大项目专项经费


二十二、灾害防治及应用管理








  (三)政府性基金支出


二十三、预备费








  (四)社会保险基金支出


二十四、国债还本付息支出








  (五)国有资本经营支出


二十五、其他支出








三、其他支出


二十六、转移性支出
















7,227,925.30

7,227,925.30

7,227,925.30

7,227,925.30

7,227,925.30











七、上级补助收入


四、对附属单位补助支出








八、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出








九、上年结余


六、结转下年




























           

7,227,925.30

           

7,227,925.30

     

7,227,925.30

     

7,227,925.30

     

7,227,925.30


(五)部门一般公共预算支出预算表

5










2020年州直部门一般公共预算支出预算表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

州本级支出

省对下支出



合计




7,227,925.30

6,347,925.30

880,000.00

880,000.00



201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400,000.00


400,000.00

400,000.00



206

01

01

行政运行

5,181,797.58

5,181,797.58





206

01

99

其他科学技术管理事务支出

480,000.00


480,000.00

480,000.00



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

400,405.08

400,405.08





208

27

01

财政对失业保险基金的补助

10,142.76

10,142.76





208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

8,008.20

8,008.20





210

11

01

行政单位医疗

68,481.72

68,481.72





210

11

02

事业单位医疗

94,183.08

94,183.08





210

11

03

公务员医疗补助

126,527.52

126,527.52





221

02

01

住房公积金

458,379.36

458,379.36






(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

6








2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计


**

**

合计


合计



7,227,925.30




7,227,925.30

501

01

工资奖金津补贴

1,461,564.00

301

01

基本工资

1,461,564.00

501

01

工资奖金津补贴

927,300.00

301

02

津贴补贴

927,300.00

501

01

工资奖金津补贴

121,797.00

301

03

奖金

121,797.00

501

02

社会保障缴费

400,405.08

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

400,405.08

501

02

社会保障缴费

86,938.44

301

10

职工基本医疗保险缴费

86,938.44

501

02

社会保障缴费

63,213.72

301

10

职工基本医疗保险缴费

63,213.72

501

02

社会保障缴费

126,527.52

301

11

公务员医疗补助缴费

126,527.52

501

02

社会保障缴费

8,008.20

301

12

其他社会保障缴费

8,008.20

501

02

社会保障缴费

10,142.76

301

12

其他社会保障缴费

10,142.76

501

02

社会保障缴费

7,244.64

301

12

其他社会保障缴费

7,244.64

501

02

社会保障缴费

5,268.00

301

12

其他社会保障缴费

5,268.00

501

03

住房公积金

458,379.36

301

13

住房公积金

458,379.36

501

99

其他工资福利支出

23,672.58

301

99

离退休人员年终生活费

23,672.58

501

99

其他工资福利支出

840,000.00

301

99

目标考核奖

840,000.00

502

01

办公经费

70,000.00

302

01

办公费

70,000.00

502

01

办公经费

30,000.00

302

01

办公费

30,000.00

502

01

办公经费

70,000.00

302

01

办公费

70,000.00

502

01

办公经费

20,000.00

302

05

水费

20,000.00

502

01

办公经费

20,000.00

302

06

电费

20,000.00

502

01

办公经费

30,000.00

302

07

邮电费

30,000.00

502

01

办公经费

110,000.00

302

11

差旅费

110,000.00

502

01

办公经费

50,000.00

302

11

差旅费

50,000.00

502

01

办公经费

80,000.00

302

11

差旅费

80,000.00

502

01

办公经费

57,875.16

302

28

工会经费

57,875.16

502

01

办公经费

40,593.96

302

29

福利费

40,593.96

502

01

办公经费

144,000.00

302

39

其他交通费用

144,000.00

502

01

办公经费

60,000.00

302

39

其他交通费用

60,000.00

502

02

会议费

35,000.00

302

15

会议费

35,000.00

502

03

培训费

15,000.00

302

16

培训费

15,000.00

502

05

委托业务费

60,000.00

302

26

劳务费

60,000.00

502

05

委托业务费

25,000.00

302

26

劳务费

25,000.00

502

05

委托业务费

140,000.00

302

26

劳务费

140,000.00

502

06

公务接待费

20,000.00

302

17

公务接待费

20,000.00

502

07

因公出国(境)费用

30,000.00

302

12

因公出国(境)费用

30,000.00

502

08

公务用车运行维护费

100,000.00

302

31

公务用车运行维护费

100,000.00

502

08

公务用车运行维护费

60,000.00

302

31

公务用车运行维护费

60,000.00

502

99

其他商品和服务支出

15,000.00

302

42

离退休人员公用经费

15,000.00

502

99

其他商品和服务支出

70,000.00

302

99

其他商品和服务支出

70,000.00

502

99

其他商品和服务支出

120,000.00

302

99

其他商品和服务支出

120,000.00

502

99

其他商品和服务支出

160,000.00

302

99

其他商品和服务支出

160,000.00

505

01

工资福利支出

333,216.00

301

07

基础性绩效

333,216.00

505

01

工资福利支出

171,655.80

301

07

奖励性绩效

171,655.80

509

05

离退休费

545,803.08

303

02

退休费

545,803.08

509

99

其他对个人和家庭的补助

4,320.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

4,320.00


(七)部门政府性基金预算支出预算表

7








2020年州直部门政府性基金预算支出预算表

黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

本级支出

对下支出


合计








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出







2060101

行政运行







2060199

其他科学技术管理事务支出







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出







2082701

财政对失业保险基金的补助







2082702

财政对工伤保险基金的补助







2101101

行政单位医疗







2101102

事业单位医疗







2101103

公务员医疗补助







2210201

住房公积金








(八)单位运转经费明细表

8








2020年州直机关(事业)单位运转经费明细表





黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

项目

科目编码

科目名称

预算安排数

**

**

**

1

合计



495,000

办公费

2060101

行政运行

30,000

差旅费

2060101

行政运行

80,000

电费

2060101

行政运行

20,000

公务接待费

2060101

行政运行

20,000

公务用车运行维护费

2060101

行政运行

60,000

会议费

2060101

行政运行

35,000

劳务费

2060101

行政运行

25,000

培训费

2060101

行政运行

15,000

其他交通费用

2060101

行政运行

60,000

其他商品和服务支出

2060101

行政运行

70,000

水费

2060101

行政运行

20,000

因公出国(境)费用

2060101

行政运行

30,000

邮电费

2060101

行政运行

30,000









(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

10










2020年州直机关(事业)单位项目经费明细表






黔南布依族苗族自治州科学技术局本级

项目分类

项目名称

科目编码

科目名称

预算安排数

**


**

**

1

合计




880,000

专项业务费

黔南州科技(天文)服务中心工作经费

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400,000

专项业务费

黔南州科学技术局工作经费

2060199

其他科学技术管理事务支出

480,000

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7227925.3元,支出7227925.3元,收支平衡;2019年度部门预算收入5655362.42元,支出5655362.42元,比上年增加1572562.88元,同比增长27.81%。其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位:                                       单位:元


收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

5655362.42

7227925.3

1572562.88

27.81

5655362.42

7227925.3

1572562.88

27.81

机构改革,人员转隶

人员经费

4394610

5595456.18

1200846

27.33

4394610

5595456.18

1200846

27.33

机构改革,人员转隶

公用经费

580752

752469.12

171716.88

29.57

580752

752469.12

171716.88

29.57

机构改革,人员转隶

项目经费

680000

880000

200000

29.41

680000

880000

200000

29.41

机构改革,人员转隶

其他











(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为7227925.3元,2019年度部门预算收入为5655362.42元,比上年增加1572562.88元,同比增长27.81%,其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算)。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出7227925.3元,2019年度部门预算支出5655362.42元,比上年增加1572562.88元,同比增长27.81%,其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算)。

按功能分类:一般公共服务支出400000元,占总支出5.53%;科学技术支出5661797.58元,占总支出78.33%;社会保障预就业支出431068.68元,占总支出5.96%;医疗卫生与计划生育支出276679.68元,占总支出3.83%;住房保障支出458379.36元,占总支出6.34%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出5045333.10元,占总支出69.80%;商品服务支出1632469.12元,占总支出22.59%;对个人和家庭补助支出550123.08元,占总支出7.61%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4540461.30元,占总支出的62.82%;机关商品服务支出1632469.12元,占总支出的22.59%;对事业单位经常性补助支出504871.80元,占总支出的6.99%;对个人和家庭的补助支出550123.08元,占总支出的7.61%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7227925.3元,支出7227925.3元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入5655362.42元,支出5655362.42元,比上年增加1572562.88元,同比增长27.81%。其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算)。

单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占总收入

(%)

变动原因

合计

5655362.42

7227925.3

1572562.88

27.81

100

机构改革,人员转隶

一般公共财政拨款收入

5655362.42

7227925.3

1572562.88

27.81

100

机构改革,人员转隶

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7227925.3元,其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400000元,2060101行政运行5181798元,2060199其他科学技术管理事务支出480000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出400405元,2082701财政对失业保险基金的补助10143元,2082702财政对工伤保险基金的补助8008元,2082703财政对生育保险基金的补助12513元,2101101行政单位医疗63214元,2101102事业单位医疗86938元,2101103公务员医疗补助126528元,2210201住房公积金458379元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出7227925.3元,比上年5655362.42元增加1572562.88元,同比增长27.81%,其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算)。

其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400000元,比上年增加400000元;2060101行政运行1141941元,比上年4039857元减少1538051.38元,同比增长28.27%2060199其他科学技术管理事务支出480000元,比去年680000元减少200000元,同比减少29.41%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出400405元,比上年357622元增加42783元,同比增长11.96%2082701财政对失业保险基金的补助10143元,比上年5704元增加4438元,同比增长77.80%2082702财政对工伤保险基金的补助8008元,比去年8941元减少993元,同比减少10.43%2082703财政对生育保险基金的补助12513元,比去年8941元增加3572元,同比增长39.95%2101101行政单位医疗63214元,比去年58391元增加4823元,同比增长8.26%2101102事业单位医疗86938元,比去年48896元增加增加38042元,同比增长77.80%2101103公务员医疗补助126528元,比去年109992元增加16536元,同比增长15.03%2210201住房公积金458379元,比去年332019元增加126360元,同比增长38.06%

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出6347925.30元,其中:人员经费支出5595456.18元,公用经费支出752469.12元。2019年度部门预算基本支出4975362元,比上年增加1372562.88元,同比增长27.59%,其原因是:机构改革,原州天文局并入州科学技术局,改为州科技(天文)服务中心州科学技术局防震减灾局和知识产权局职能划出,2020人员经费仍在州科学技术局预算)。

其中:人员经费支出5595456.18元,比上年4394610元增加1200846元,同比增长27.33%;公用经费支出752469.12元,比上年580752增加171716.88元,同比增长29.57%

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术局                              单位:元

收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

4975362

6347925.30

1372562.88

27.59

4975362

6347925.30

1372562.88

27.59

机构改革,人员转隶

人员经费

4394610

5595456.18

1200846

27.33

4394610

5595456.18

1200846

27.33

机构改革,人员转隶

公用经费

580752

752469.12

171716.88

29.57

580752

752469.12

171716.88

29.57

机构改革,人员转隶




(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术局                             单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

50000

110000

60000

120

机构改革,人员转隶

因公出国(境)费用

20000

30000

10000

50

机构改革,人员转隶

公务接待费

10000

20000

10000

50

机构改革,人员转隶

公务用车购置费





机构改革,人员转隶

公务用车运行维护费

20000

60000

40000

200

机构改革,人员转隶

注:我部门公务用车保有量共2辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术局                              单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2020年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我单位公用经费共计752469.12元,定额公用经费495000元,占公用经费支出65.78%;其中:办公费30000元,占定额公用经费支出6.06%;差旅费80000元,占定额公用经费支出16.16%;电费20000元,占定额公用经费支出4.04%;,公务接待费20000元,占定额公用经费支出4.04%;公务用车运行维护费60000元,占定额公用经费支出12.12%;会议费35000元,占定额公用经费支出7.07%;劳务费25000元,占定额公用经费支出5.05%;培训费15000元,占定额公用经费支出3.03%;其他交通费用60000元,占定额公用经费支出12.12%;其他商品和服务支出70000元,占定额公用经费支出14.14%;水费20000元,占定额公用经费支出4.04%;因公出国(境)费用费30000元,占定额公用经费支出6.06%;邮电费30000元,占定额公用经费支出6.06%;工会费57875.16元,占公用经费支出7.69%;福利费40593.96元,占公用经费支出8.20%;其他商品和服务支出159000元,占公用经费支出21.13%

2.政府采购情况

2020我单位暂政府采购计划

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,我单位资产总计账面数(净值,下同)17994315.01元,比上年8311287.46元增加9683027.55元,同比增长116.50%;经清查盘点后,资产总计实有数17994315.01元。负债总计账面数70650.50,比上年159932.24元减少89281.74元,同比减少55.82%。净资产总计账面数17923664.51,比上年8151355.222增加9772309.29元,同比增长119.89%

按单位性质资产情况。 年末单位资产合计17944315.01元,其中:货币资金17339849.27元,财政应返还额度136107.12元,固定资产净值403525.24元,无形资产114833.38元。负债合计70650.5元,其中:其他应付款70650.5元。净资产合计17923644.51元,其中:累计盈余17923644.51元。
 资产构成情况。资产合计17944315.01元,其中:流动资产17475956.39元,非流动资产518358.62元。负债合计70650.5元,其中:其他应付款70650.5元。
 固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值2734864.50元,累计折旧2331339.26元,净值403525.24元,其中:土地、房屋及构筑物871138.50元,占固定资产的31%;。

  1. 预算绩效管理情况。









部门整体支出绩效目标批复表












部门(单位)名称

黔南布依族苗族自治州科学技术局



部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额(万元)

722.79



基本支出

722.79



项目支出

0



                                    其他

0



部门(单位)职能概述

1.贯彻执行党和国家关于科技工贯作的方针、政策和法律、法规;组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策、措施和法规草案;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。                                                                                        2. 负责配合局机关及500米口径球面射电天文望远镜观测基地开展对外科技合作与交流、对外宣传工作;负责配合国家天文科普教育基地开展天文知识科普宣传教育工作;负责协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。                                                                               3.开展全州科技信息化建设研究,提出相关建设规划、方案建议;负责州“科技云”系统建设及相关技术研发、维护和共享等服务工作;负责科技管理、综合业务等信息系统建设及相关维护和服务工作;负责州科学技术局机关电子政务建设、网络建设和技术保障服务等工作。



部门(单位)绩效目标

1.培育省级以上科技型企业50家,力争全社会研究与试验发展经费投入占GDP比重达0.46%,综合科技进步水平63%。                                                                                           2.500米口径球面射电天文望远镜观测基地、国家天文科普教育基地提供对外技术合作交流、对外宣传、综合协调等服务工作。                                                                                            3.为科技信息化建设提供服务。



绩         效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明




数量

完成州委州政府及上级安排的其他工作

按时保质保量完成




产出

培育省级以上科技型企业

50

大力培育高新技术企业、科技成长梯队企业、科技型中小企业50



全社会研究与试验发展(R&D)投入经费占地区GDP比重

0.46%

R&D经费支出占GDP比重0.48 以上,综合科技进步水平指数64%



提高综合科技进步水平指数

63%



积极组织申报农业科技项目,支持林业产业发展。

农业科技项目10

积极组织申报与花卉苗木、铁皮石斛、刺梨、茶叶、蔬菜等农林科技项目10项以上,支持农业产业发展。



组织科技特派员队伍下基层开展技术指导、培训等助推脱贫攻坚。

科技特派员120

从事业单位组织选派120余名专业技术人员参加科技特派员队伍下基层开展技术指导、培训等助推脱贫攻坚。



积极组织申报工业科技项目,全州经济社会发展。

100

聚焦“十三五”期间我州战略产业发展方向,组织申报国家、省、州各类科技计划项目100项以上。



印制外国人来华工作证

15

确保外国人来华工作许可硬件设施正常使用。



更新外国人来华工作证

10



下达处理决定或者证明

10



开展专项调研

1

协调服务FAST科研团队、专家、学者在州内相关工作



开展科普宣传活动

4



发放宣传资料

1000份以上




质量

全局工作任务完成情况

优秀




用人单位对证件及决定书采纳比率

90%




时效

完成时限

202012月底全部完成




成本

人员经费

634.79万元




运转经费

88万元




效益

经济效益

推动企业技术创新、管理创新和科技进步,提升企业核心竞争力

为实体经济发展提供科技支撑




社会效益

财政科技资金撬动社会科技资本投入

有所提升




生态效益

实施涉及生态环保领域的科技计划项目,为生态发展提供科技支撑

促进全州生态文明建设




可持续影响

全州创新创业氛围日渐浓厚,科技创新主体持续增长。

长期影响




满意度

服务对象   满意度

州委州政府对本局工作任务满意度

100%




培育省级以上科技型企业对州科技局满意度

100%




群众对我局科普宣传工作满意度

100%




相关绩效目标说明:
1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中专项业务经费880000元。主要用于

贯彻执行党和国家关于科技工贯作的方针、政策和法律、法规;组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策、措施和法规草案;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。                                                                                      

负责配合局机关及500米口径球面射电天文望远镜观测基地开展对外科技合作与交流、对外宣传工作;负责配合国家天文科普教育基地开展天文知识科普宣传教育工作;负责协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。                                                                            

开展全州科技信息化建设研究,提出相关建设规划、方案建议;负责州“科技云”系统建设及相关技术研发、维护和共享等服务工作;负责科技管理、综合业务等信息系统建设及相关维护和服务工作;负责州科学技术局机关电子政务建设、网络建设和技术保障服务等工作。

6.国有资本经营预算。

原职工住宅一楼8个小门面,年收入30000元,已上缴国库。

7.专有名词解释。

(1)行政运行:反映行政单位(包括下属事业单位)的基本支出。

(2)科学技术管理事务:指主要用于行政、事业单位的基本支出以及开展科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟定科技、知识产权发展规划和政策,并组织实施和监督检查;统筹协调管理科学技术和知识产权工作的支出。   

(3)财政对社会保险基金的补助:财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。

   (4)其他社会保障和就业支出:财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

   (5)医疗保障:指反映医疗保障方面的支出。

   (6)住房改革支出:指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。



24


 

 

 

052001黔南布依族苗族自治州科学技术局本级(2020).XLS

黔南州科学技术局整体支出绩效目标批复表.xlsx

 

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