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黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局2018年预算及“三公”经费预算公开

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索 引 号: 000014349/2019-83903 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2018-03-12 10:42:00
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名  称: 黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局2018年预算及“三公”经费预算公开

一、目录 

1、目录; 

2、部门概括; 

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明; 

4、其他重要事项说明; 

二、部门概况 

1、主要职能: 

    (一)贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规 ;开展州科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟定科技、知识产权发展规划和政策,起草有关行政规范性文件、政策措施并组织实施和监督检查;统筹协调管理全州科学技术和知识产权工作。 

    二)提出科技体制改革的措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新、科技进步工作的宏观管理及统筹协调。                                                                                                              

    (三)组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。                                                                                   

 (四)组织编制和实施州级科技创新和服务平台建设计划 ,会同有关部门拟定重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。 

(五)负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设 ;指导和协调高新技术产业开发区、州高新技术园区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展。 

(六)负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。 

(七)负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。负责组织编制和实施全州中药现代化科技产业发展规划,推进全州中药产业发展。 

 (八)会同有关部门拟定产学研结合相关政策,组织申报并协调管理科技计划项目的实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。 

(九)统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用 ,推动知识产权服务业发展。 

(十)统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作 ;组织开展全州专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。 

(十一)负责拟订州科技、知识产权合作与交流规划和政策 ;积极促进科技合作与交流,负责统筹州际间、州内区域间、行业(领域)间的科技合作与交流,负责全州科技援助相关工作。 

(十二)会同有关部门拟定人才和知识产权队伍建设规划 ,提出相关政策建议,推进高层次创新性科技人才和知识产权人才队伍建设,负责科技人才候选人的推荐及相关工作。 

(十三)制定科学技术和知识产权宣传普及规划和计划,组织开展科学技术、知识产权法律法规、政策和相关知识的宣传教育和培训,负责科技保密工作。 

(十四)负责科技类民办非企业单位成立、注销登记和民营科技企业认定工作。 

(十五)承办州人民政府、省科学技术厅(省知识产权局 )交办的其他事项。 

2、部门预算单位构成 

黔南州科学技术和知识产权局由1个行政机关、4个财政全额拨款事业单位构成(黔南州科学技术和知识产权综合执法支队、黔南州对外合作办公室、黔南州科技情报所、黔南州防震减灾局),但4个全额拨款事业单位财务未独立,全部由行政机关统一进行预决算。 

3、部门人员构成: 

单位名称 

编制数 

实有人数 

小计 

行政人数 

事业人数 

离退休人数 

局行政机关本级 

13 

13 

13 

 

15 

州专利执法队 

9 

4 

 

4 

1 

对外合作办 

3 

3 

 

3 

2 

州情报所 

3 

2 

 

2 

3 

州防震减灾局 

7 

4 

 

4 

2 

合计 

35 

26 

13

13 

23 

三、部门预算公开报表及预算安排说明 

    2018年初部门预算公开共含7张报表 

(一)部门收支预算总体情况说明 

2018年度我局公共预算财政预算收入6451059元,支出6451059元,收支平衡;2017年度公共预算财政预算收入6613742元,支出6613742元,比上年减少162683,同比减少2.45%。其原因是:2017年度事业退休2人,相关的工资、绩效工资,一次性奖金、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险和工伤保险相应减少。 

 

(二)部门收入总体情况说明 

2018年度部门预算收入为7632181元,2017年度部门预算收入为6613742元,比上年增加1018439,同比增加15.39%,其原因是:公共预算财政收入增加行政事业人员目标考核奖励金,非财政拨款收入增加2名事业退休人员。 

其中:公共预算财政预算收入6451059元,占总收入84.52%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)1181122元,占总收入15.48%。 

(三)部门支出总体情况说明 

2018年度部门预算支出6451059元,2017年度部门预算支出6613742元,比上年减少162683,同比减少2.45%,其原因是: 2017年度事业退休2人,相关的工资、绩效工资,一次性奖金、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险和工伤保险相应减少。 

按功能分类:科学技术支出5577909元,占总支出86.46%;社会保障预就业支出354345元,占总支出5.49%;医疗卫生与计划生育支出206743元,占总支出3.2%;住房保障支出支出312062元,占总支出4.83% 

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3494169元,占总支出54.16%;商品服务支出2295299元,占总支出35.58%;对个人和家庭补助支出661591元,占总支出10.26% 

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1953605元,占总支出的30.28%;机关商品服务支出2126299元,占总支出的32.96%;对事业单位经营性补助1709564元,占总支出的26.5%;对个人和家庭的补助661591元,占总支出的10.25%; 

(四)“三公”经费预算情况 

2018年部门三公经费预算公开表 

公开单位:黔南布依族苗族州自治州科学技术和知识产权局                单位:万元 

项目内容 

2017年预算数 

2018年预算数 

增加 

增长(%) 

增减变动原因 

合计 

5 

5 

0 

0 

 

因公出国(境)费用 

2 

2 

0 

0 

 

公务接待费 

1 

1 

0 

0 

 

公务用车购置费 

0 

0 

0 

0 

 

公务用车运行维护费 

2 

2 

0 

0 

 

注:我局公务用车保有量共1辆。 

(五)政府性基金预算支出情况 

2018年政府性基金预算收支情况表 

公开单位:黔南布依族苗族州自治州科学技术和知识产权局                   单位:万元 

2018年政府性基金收入预算数 

2018年政府性基金支出预算数 

备注 

0 

0 

 

0 

0 

 

说明:2018年我单位没有政府性基金安排的支出。 

四、其他重要事项说明 

1.机关运行经费说明 

 2018年我单位公用经费共计545299元,按照部门经济科目名称口径,其中:行政办公费10000元,占公用经费支出1.83 %;行政电费5000元,占公用经费支出0.91%;行政邮电费5000元,占公用经费支出0.91%,行政公务用车运行维护费20000元,占公用经费支出3.66%;行政劳务费6000元,占公用经费支出1.1%;行政公务接待费10000元,占公用经费支出1.83%;行政差旅费100000元,占公用经费支出18.33%; 行政因公出国(境)费用费20000元,占公用经费支出3.66%;事业办公费25000元,占公用经费支出4.58%;事业差旅费100000元,占公用经费支出4.58%。事业维修费5000元,占公用经费支出0.91%,事业其他商品和服务支出3000元,占公用经费支出0.55%;事业会议费10000元,占公用经费支出1.83%;事业水费1000元,占公用经费支出0.18%。事业印刷费5000元,占公用经费支出0.91%。;事业邮电费5000元,占公用经费支出0.91%;事业培训费10000元,占公用经费支出1.83%;事业电费5000元,占公用经费支出0.91%;行政工会经费38931元,占公用经费支出7.14%;福利费32508元,占公用经费支出5.96%;取暖费60元,占公用经费支出0.00001%;行政特需费1000元,占公用经费支出0.18%;公务交通补贴127800元,占公用经费支出23.43%。 

按照政府经济科目名称口径,其中办公经费319299元,占公用经费支出58.55%;公务用车运行维护费20000元,占公用经费支出3.66%;委托业务费6000元,占公用经费支出1.1%;公务接待费10000元,占公用经费支出1.83%;因公出国(境)费20000元,占公用经费支出3.66%;商品和服务支出169000元,占公用经费支出30.99%;其他商品和服务支出1000元,占公用经费支出0.18%。 

2政府采购情况 

2018年我单位暂无政府采购计划。 

3.国有资产占有使用情况 

2017年固定资产2,600,664.50元。其中:房屋871,138.50元,属于职工集体用房,占固定资产总额33.49%。车辆2辆,价值392,600.00元,占固定资产总额15.09%,其中一台车已赠送,未做账务处理。专用设备4台(执法记录仪)19552.00元,占固定资产总额0.75%;家具107529.00元,占固定资产总额4.13%,通用设备1317374元,占固定资产总额50.65%。 

4.项目支出安排情况说明 

2018年知识产权项目配套200000元,主要是县域经济知识产权战略推进工程,知识产权试点企业工作,知识产权试点园区,知识产权优势企业培育,地理标志产业化,发明专利产业化项目的奖励补助。 

2018年知识产权专项补助700000元,属于专利资助。包括职务发明资助2400元/件,非职务发明专利资助1800元/件,实用新型专利资助600元/件,外观设计专利资助600元/件,植物新品种资助3500元/件,工程应用类计算机软件资助2000元/件,集成电路布图设计2000元/件.地理标志资助3000元/件。专利权质押融资贴息补助。 

2018年专项业务经费850000元。主要用于工业科技、农业科技、社会发展科技计划项目前期调研、推荐、申报、评审、论证、管理工作。重点实验室培育建设、科技企业孵化器、高新技术企业、民营科技企业、科技企业创新基地的指导、协调和服务工作;组织实施科技成果重点推广计划;科学技术奖的推荐和评审奖励工作;农业科技成果转化、农业攻关计划、星火计划、科技特派员专项;推进科技特派员工作。科学技术和知识产权行政执法工作,科技同步小康、科技情报工作、防震减灾宣传、地震权利和责任清单行政审批工作。对外科技合作培训工作。 

   5.预算绩效管理信息 

2018年单位预算绩效管理目标。 

序号 

事项 

  

备注 

一、 

2018年预算绩效目标 

  

预算绩效目标 

  1. 严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 

     

    2. .科技计划项目必须具备项目申请书、立项批复、项目合同书齐全,立项单位在黔南州注册、具有法人资格,有固定场所,有项目实施技术人员。

  1. 农业科技项目有一定产出,工业科技项目能有一定的科技成果转换。
  2. 指导具备一定基础和条件的企业申报高新技术企业;积极调研,在建设运营方案、运营机制、资金支持等方面指导并支持具有较强专业服务能力众创空间建设。.指导具有一定基础和条件的众创空间申请省级众创空间认定。.指导具备一定基础和条件的县市申报省级科技企业孵化器项目。开展调研,草拟“黔南州知识产权公共服务平台”建设方案。培育州级知识产权试点企业5家。 督促检查各县(市)专利行政执法,各县(市)查处涉嫌假冒专利案件10件以上,全州完成查处假冒专利案件120件以上。
 

  

相关绩效指标 

 1.组织申报国家、省各类项目70项。2.制定《黔南州深入推进千名科技特派员基层创业行动实施方案》。3.选聘州级科技特派员。 

4.签署合作协议3个。5.开展业务培训4期。6.开展宣传活动3次。7在全州范围内组织开展地震应急疏散演练活动2次。 

相关绩效目标说明: 

1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 

2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 

3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 

4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 

6.部分专有名词解释 

(1)行政运行:反映行政单位(包括下属事业单位)的基本支出。 

(2)科学技术管理事务:指主要用于行政、事业单位的基本支出以及开展州科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟定科技、知识产权发展规划和政策,并组织实施和监督检查;统筹协调管理全州科学技术和知识产权工作的支出。    

(3)财政对社会保险基金的补助:财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。 

   (4)其他社会保障和就业支出:财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。 

   (5)医疗保障:指反映医疗保障方面的支出。 

   (6)住房改革支出:指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。 

                                               2018年3月12日 

黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局2018年预算批复公开表.xls 

 

 

 

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