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黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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索 引 号: 000014349/2019-83901 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-03-22 11:27:00
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规 ;开展州科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟定科技、知识产权发展规划和政策,起草有关行政规范性文件、政策措施并组织实施和监督检查;统筹协调管理全州科学技术和知识产权工作。                                                                                                                                                                                                       (二)提出科技体制改革的措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新、科技进步工作的宏观管理及统筹协调;优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。                                                                                                        (三)组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。                                                                                  

(四)组织编制和实施州级科技创新和服务平台建设计划 ,会同有关部门拟定重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设 ;指导和协调高新技术产业开发区、州高新技术园区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展。

(六)负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

(七)负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。负责组织编制和实施全州中药现代化科技产业发展规划,推进全州中药产业发展。

 (八)会同有关部门拟定产学研结合相关政策,组织申报并协调管理科技计划项目的实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

(九)统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用 ,推动知识产权服务业发展。

(十)统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作 ;组织开展全州专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。

(十一)负责拟订州科技、知识产权合作与交流规划和政策 ;积极促进科技合作与交流,负责统筹州际间、州内区域间、行业(领域)间的科技合作与交流,负责全州科技援助相关工作。

(十二)会同有关部门拟定人才和知识产权队伍建设规划 ,提出相关政策建议,推进高层次创新性科技人才和知识产权人才队伍建设,负责科技人才候选人的推荐及相关工作。

(十三)制定科学技术和知识产权宣传普及规划和计划,组织开展科学技术、知识产权法律法规、政策和相关知识的宣传教育和培训,负责科技保密工作。

(十四)负责科技类民办非企业单位成立、注销登记和民营科技企业认定工作。

(十五)承办州人民政府、省科学技术厅(省知识产权局 )交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

黔南州科学技术和知识产权局由1个行政机关、4个财政全额拨款事业单位构成(黔南州科学技术和知识产权综合执法支队、黔南州对外合作办公室、黔南州科技情报所、黔南州防震减灾局),4个全额拨款事业单位财务未独立,全部由行政机关统一进行预决算。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

在职小计

行政人数

事业人数

离退休人数

局行政机关本级

12

12

12

 

16

州专利执法队

9

4

 

4

1

对外合作办

3

3

 

3

2

州情报所

3

2

 

2

3

州防震减灾局

7

6

 

6

2

合计

34

27

12

15

24

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我单位预算收入5655362.42元,支出5655362.42元,收支平衡;2018年度部门预算收入6451059元,支出6451059元,比上年减795696.58元,同比减少12.33%。其原因是: 保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局                         单位:元                                 

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6451059

5655362.42

 

-795696.58

-12.33%

6451059

5655362.42

 

-795696.58

-12.33%

小专项压缩20%

人员经费

4155760

4394610.18

238850.18

5.7%

4155760

4394610.18

238850.18

5.7%

增加1

公用经费

545299

580752.24

35453.24

6.5%

545299

580752.24

35453.24

6.5%

增加1

项目经费

1750000

680000

-1070000

-61.14

1750000

680000

-1070000

-61.14

知识产权职能划拨

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为5655362.42元,2018年度部门预算收入为6451059 元,比上年减少795696.58元,同比减少12.33%。,其原因是: 保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出5655362.42元,2018年度部门预算支出5655362.42元,比上年减少795696.58元,同比减少12.33%,其原因是: 保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

按功能分类:科学技术支出4719856.62元,占总支出83.45%;社会保障与就业支出381207.84元,占总支出6.74%;医疗卫生与计划生育支出222278.84元,占总支出3.93%;住房保障支出332019.12元,占总支出7%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3751972.18元,占总支出66.34%;商品服务支出1260752.24元,占总支出22.29%;对个人和家庭补助支出642638元,占总支出11.36%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2027231.42元,占总支出35.85%;机关商品服务支出1232501.48元,占总支出21.79%;对个人和家庭补助支出642638元,占总支出11.36%,对事业单位经常性补助支出1752991.52元,占总支出30.99%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我单位部门预算财政拨款收入5655362.42元,支出5655362.42元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入6451059元,支出6451059元,比上年减少795696.58元,同减少12.33%%。其原因是: 保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

 

 

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

6451059

5655362.42

795696.58

-12.33

100%

保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

一般公共财政拨款收入

6451059

5655362.42

795696.58

-12.33

100%

保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

非财政拨款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出5655362.42元,其中:2060101行政运行4039856.62元,2060199其他科学技术管理事务支出680000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357621.96元,2082701财政对失业保险基金的补助5704.44元,2082702财政对工伤保险基金的补助8940.72元,2082703财政对生育保险基金的补助8940.72元,2101101行政单位医疗58391.16元,2101102事业单位医疗48896.04元,2101103公务员医疗补助109991.64元,2101199其他行政事业单位医疗支出5000元,2210201住房公积金332019.12元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出5655362.42元,比2018减少795696.58元,减少12.33%,其原因是: 保运转小专项经费比去年压缩20%,从850000元压缩至680000元。知识产权项目经费因为机构改革职能划转减少900000元。人员经费从25人增加到26人。

其中:2010101行政运行4039856.62元,比上年5577908元减少1538051.38元,同比减少27.57%2060199其他科学技术管理事务支出680000元,比去年850000元减少170000元,同比减少20%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357622元,比去年332556元,同比增加7.5%2082701财政对失业保险基金的补助5704元,比去年5161元增加10.52%2082702财政对工伤保险基金的补助8941元,比去年8314元增加7.54%2082703财政对生育保险基金的补助8941元,比去年8314元增加7.54%2101101行政单位医疗58391元,比去年60528元减少3.53%2101102事业单位医疗48896元,比去年44239元增加10.53%2101103公务员医疗补助109992元,比去年101977元增加7.85%2101199其他行政事业单位医疗支出5000元。2210201住房公积金332019元,比去年312062元增加9.4%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出4975362.42元,其中:人员经费支出4394610.18元,公用经费支出580752.24元。2018年度部门预算基本支出4701059元,比上年增加274303.42元,同比增加5.83%,其原因是:2019年新增加1人,人员经费和公用经费相应增加。

其中:人员经费支出4394610.18元,比上年增加238850.18元,同比增长5.74%;公用经费支出580752.24元,比上年增加35453.24元,同比增长6.5%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局            单位:元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4701059

4975362.42

274303.42

5.83

4701059

4975362.42

274303.42

5.83

2019年     新增加1

人员经费

4155760

4394610.18

238850.18

5.74

4155760

4394610.18

238850.18

5.74

2019年     新增加1

公用经费

580752.24

545299

35453.24

6.5

580752.24

545299

35453.24

6.5

2019年     新增加1

                                          

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局                 单位:元                                         

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

 

 

 

0

 

因公出国(境)费用

20000

20000

0

0

 

公务接待费

10000

10000

0

0

 

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

20000

20000

0

0

 

注:我单位公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族自治州科学技术和知识产权局                 单位:元                                            

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我单位公用经费共计580752元,定额公用经费358000元,占公用经费支出61.64%;其中人员定额13000*26=338000元,公务用车维护费20000元;工会费41675元,占公用经费支出7.17%;福利费30817元,占公用经费支出5.3%;取暖费60元,占公用经费支出0.01%;特需费1000元,占公用经费支出0.017%;其他商品和服务支出149200元,占公用经费支出25.69%;

2.政府采购情况

2019年我单位暂无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总计账面数(净值,下同)1,046.99万元,较上年增长-20.70%;经清查盘点后,资产总计实有数1,046.99万元。负债总计账面数15.99万元,较上年增长-44.11%。净资产总计账面数1,031万元,较上年增长-20.19%。

 1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产1,046.99万元,占100%

 2.资产构成情况。 流动资产762.2万元,占72.8%;固定资产271.79万元,占25.96%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产13万元,占1.24%;其他资产0万元,占0%。

 3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值271.79万元,累计折旧0万元,净值271.79万元,其中:土地、房屋及构筑物87.11万元,占固定资产的32.05%;通用设备169.16万元,占62.24%;专用设备1.96万元,占0.72%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物13.55万元,占4.99%。

4.预算绩效管理情况。

2019年本单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2. .科技计划项目必须具备项目申请书、立项批复、项目合同书齐全,立项单位在黔南州注册、具有法人资格,有固定场所,有项目实施技术人员。

3、农业科技项目有一定产出,工业科技项目能有一定的科技成果转换。

4、指导具备一定基础和条件的企业申报高新技术企业;积极调研,在建设运营方案、运营机制、资金支持等方面指导并支持具有较强专业服务能力众创空间建设。.指导具有一定基础和条件的众创空间申请省级众创空间认定。.指导具备一定基础和条件的县市申报省级科技企业孵化器项目。

 

 

相关绩效指标

1、 大力培育科技创新平台,支持贵州省磷化工清洁生产工程技术研究中心建设,培育科技创新服务平台5个以上;2、积极组织申报与花卉苗木、铁皮石斛、刺梨、茶叶等林业相关的农业科技示范园区、“星创天地”等农业科技项目5项以上,支持林业产业发展。3、从事业单位组织选派250余名专业技术人员参加科技特派员队伍下基层开展技术指导、培训等助推脱贫攻坚。4、研究完善支持技术研发、技术创新的政策举措,大力培育科技型企业,培育省级以上科技型企业30家以上。

5、聚焦“十三五”期间我州战略产业发展方向,组织申报省、州各类科技计划项目200项以上。

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中专项业务经费680000元。主要用于工业科技、农业科技、社会发展科技计划项目前期调研、推荐、申报、评审、论证、管理工作。重点实验室培育建设、科技企业孵化器、高新技术企业、民营科技企业、科技企业创新基地的指导、协调和服务工作;组织实施科技成果重点推广计划;科学技术奖的推荐和评审奖励工作;农业科技成果转化、农业攻关计划、星火计划、科技特派员专项;推进科技特派员工作。科学技术和知识产权行政执法工作,科技同步小康、科技情报工作、防震减灾宣传、地震权利和责任清单行政审批工作。对外科技合作培训工作。

6.国有资本经营预算。

原职工住宅一楼8个小门面,年收入36000元。

7.专有名词解释。

(1)行政运行:反映行政单位(包括下属事业单位)的基本支出。

(2)科学技术管理事务:指主要用于行政、事业单位的基本支出以及开展科技发展战略和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟定科技、知识产权发展规划和政策,并组织实施和监督检查;统筹协调管理科学技术和知识产权工作的支出。   

(3)财政对社会保险基金的补助:财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。

   (4)其他社会保障和就业支出:财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

   (5)医疗保障:指反映医疗保障方面的支出。

   (6)住房改革支出:指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。

 

  

 

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